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2021-12-09

問題應收單無法自動生成銷售發票,發票管理參數里已設置自動生成。

重新登陸,或者設好參數后點擊刷新用戶參數

問題客戶端如何實現列頭小漏斗過濾支持多選?

解決方案:客戶端默認是單選的,也支持多選,在本地配置中勾選參數列頭多選過濾即可。

問題 應收單無法自動生成銷售發票,發票管理參數里已設置自動生成。

重新登陸,或者設好參數后點擊刷新用戶參數

問題銷售增值稅發票,使用了發票云,拆分開票三張,且跨月,次月發現第二張打印有誤,由于跨月只能紅沖,如何操作,只沖回第二張呢?

拆分開票是指一張銷售增值稅專用發票拆分開票成3張發票(一單對三票)?一般都會在同一天的打印錯誤,可以到金稅開票單里選中第二張,重新打印拆分開票無法單張沖回。銷售退貨正常走流程,開紅票

問題企業版7.5,總賬明細分類如何查詢引出或者打印所有科目

明細分類賬本來設計的就是一個科目一頁哦。可以考慮:不做過濾,一次導出所有數據,然后根據需要在excel里篩選

問題 能不能在付款單上增加一個字段通過付款期限是多少天來顯示是幾個月承兌匯票

動態計算的,需要做定時計劃,應該是要開發的

問題自定義字段設置審核后可修改。然后審核后可以使用批量填充功能?如何實現?

先要在BOS中設置該字段可以批改。可以查看一下知識。

 問題如何進行字段的批量修改?

批改功能優化

直運采購如何處理,客戶A的貨直接發給客戶B的問題? 首先是客戶B是否有銷售訂單,然后判斷是否可以屬于直運業務。直運業務是指產品無需入庫即可完成購銷業務,由供應商直接將商品發給企業的客戶;結算時,由購銷雙方分別與企業結算。直運業務包括直運銷售業務和直運采購業務,沒有實物的出入庫,貨物流向是直接從供應商到客戶,財務結算通過直運銷售發票、直運采購發票解決。直運業務適用于如大型電器、汽車、設備等產品的銷售。

問題科目設置了發生額方向,但導入/引入時不會校驗怎么辦?

 這種情況可以在憑證的保存按鈕上添加校驗規則。思路是校驗科目發生額方向為借方或貸方,但貸方或借方發生額不為0時,不讓保存。另外需排除掉結轉損益的情形。bos配置如下,業務類型編碼按引入模板引出時得到結轉損益的業務類型的編碼,或在憑證查詢過濾業務類型時也可獲取。發生額方向為枚舉值,在bos科目基礎資料的字段屬性中可以查詢: 規則表達式為:( ( FACCOUNTID.FAMOUNTDC ='1' AND  FCREDIT  <> 0 )  OR   ( FACCOUNTID.FAMOUNTDC ='-1' AND   FDEBIT   <> 0  ) )   AND FSourceBillKey.FNumber  <>  '33742a8f-813c-4ca9-989c-650289fad2d1'  

問題銷售訂單編碼規則根據客人代碼設置流水號,設置每個客人的流水號,查詢只顯示部分客人,怎么顯示全部客人?

你所有客戶都生成過銷售訂單才會顯示所有客戶的編碼依據。這個系統會自動添加。未顯示的客戶是否系統中是否已有訂單,沒有的不顯示


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